近日，為進一步提高集團審計部業(yè)務水平，落實部門“回頭看”相關要求，29日，交通集團審計部組織全體成員對交通集團及權屬子公司2024年第一季度費用類支出進行了專項審計。
在集團領導的高度重視與強力支持下，審計部與財務部緊密攜手。審計人員仔細查閱每一份費用報銷單據(jù)，對報銷材料的真實性逐一進行核實。針對簽字的合規(guī)性，他們嚴格按照規(guī)定流程檢查，確保每一個簽名都符合規(guī)范，具備相應的授權。對于附件的完整性，更是細致入微地核對，從發(fā)票到明細清單，從合同到相關證明文件，不遺漏任何一項關鍵資料。
通過此次審計，集團審計部旨在發(fā)現(xiàn)日常費用報銷類工作的不足，避免報銷過程中存在的財務風險，從而提高常規(guī)工作的規(guī)范化，為日后集團審計管理工作提供堅實有力的保障。
